双柏县自然资源局2023年部门预算编制说明

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双柏县自然资源局2023年部门预算编制说明

 

双柏县自然资源局2023年部门预算公开目录

第一部分双柏县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县自然资源局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴资产收益。

负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。

负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。

负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

负责矿产资源管理工作。负责开展矿产资源储量动态监测及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

根据授权，对乡镇政府落实上级自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

统一领导和管理县林草局。

完成中共双柏县委、双柏县人民政府交办的其他任务。

职能转变。县自然资源局要落实中央和省、州、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

双柏县土地收购储备地产交易中心（双柏县矿业权储备交易中心）、双柏县不动产登记中心等县自然资源局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县自然资源局。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、自然资源督查办公室、自然资源确权登记局、地理信息股、自然资源开发利用和权益股、规划股、行政审批股、耕地保护监督及国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘查股、执法监督大队、政策法规股、古生物化石保护中心。

下属单位11个，分别是：

1.双柏县不动产登记中心；

2.双柏县土地收购储备地产交易中心（双柏县矿业权储备交易中心）；

3.双柏县自然资源事务所（双柏县土地开发整理中心）；

4.双柏县妥甸自然资源所（双柏县妥甸不动产登记服务站）；

5.双柏县大庄自然资源所（双柏县大庄不动产登记服务站）；

6.双柏县鄂嘉自然资源所（双柏县鄂嘉不动产登记服务站）；

7.双柏县法脿自然资源所（双柏县法脿不动产登记服务站）；

8.双柏县大麦地自然资源所（双柏县大麦地不动产登记服务站）；

9.双柏县安龙堡自然资源所（双柏县安龙堡不动产登记服务站）；

10.双柏县爱尼山自然资源所（双柏县爱尼山不动产登记服务站）；

11.双柏县独田自然资源所（双柏县独田不动产登记服务站）。

机构情况当年变动原因：与上年对比，本年内设机构增加“古生物化石保护中心”。

（三）重点工作概述

   1.超前谋划，主动融入省、州规划。将全县国土空间规划、乡村振兴规划等融入省、州国民经济和社会发展中长期规划和国土空间规划；用好玉楚高速公路通车后机遇，将双柏纳入昆明、玉溪、楚雄经济发展先行区和滇中城市圈发展；依托“全国生态文明建设示范区”成果巩固、“绿孔雀家园”品牌打造，进一步争取上级政策支持。加快推进国土空间规划、城乡规划规范化管理、“干部规划家乡行动”进程，按时完成2023年24个行政村编制任务。

   2.加强耕地保护和改进耕地占补平衡工作。依法依规，不折不扣落实好最严格的耕地保护制度和占补平衡制度；加强规划管控和用途管制，坚决守住耕地保护红线，坚决防止“非粮化”、禁止“非农化”。加强耕地质量保护和建设，着力提升耕地质量，实现“藏粮于地”；推进节约集约用地，严控增量、盘活存量，提高土地利用效率，努力减少新增建设用地占用耕地；严格落实耕地占补平衡，坚持“占一补一，占优补优，占水田补水田”的原则，确保补充耕地数量质量双到位；大力推进土地整治和高标准基本农田建设，着力强化耕地建设性保护；完善约束激励机制，调动社会各方面严格保护耕地的积极性。

   3.坚持发展为先，保障项目推进。大力实施城乡建设用地增减挂钩、占补平衡项目，提升耕地数量和质量，全面落实项目土地进出平衡、占补平衡，积极参与重点项目规划、审批、监管，定期召开规划委员会议、现场踏勘，研究解决项目用地保障，全力推进项目用地保障。

   4.加强监管，进一步建立执法联动机制。进一步加大自然资源违法违规案件查处力度，形成执法合力，变自然资源“一家管、大家用”为“大家管、大家用”。强化日常执法监管，全面树立“严起来”“零容忍”的工作导向，完善“早发现、早制止、严查处”的工作机制，明确查处责任，对违法问题频发、多发地区，列入重点监管对象，实行公开通报、警示约谈等措施。加大违法行为查处整治力度，对违法占用耕地、违法开采、“大棚房”等各类违法用地问题，依法依规严肃查处，坚决遏制新增违法占用耕地问题。

   5.压实责任，扎实推进各类整改。分类制定土地督察、卫片图斑、各类审计等反馈问题整改方案、责任清单，强化行业部门监管责任和建设单位主体责任，依法依规申请办理用地手续、建设项目工程规划许可、开工许可、竣工验收同时，按照“一个项目、一个责任单位、一个处置方案、一抓到底”工作机制，采取补齐手续供应一批、化解问题用好一批、调整用途盘活一批等方式，精准分类施策、分类处置拧紧事前监管责任链条，从源头上制止乱占耕地行为的发生。

   6.守住底线，抓实领域安全。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，将安全生产贯于穿地质灾害、矿山、在建项目监管全过程，守牢领域安全底线。

   7.持续做好地质灾害防治和治理工作。继续抓牢抓实2023年度地质灾害防治各项工作，确保人民群众生命财产安全。积极争取项目支持，加大对地质灾害点的治理，保证群众的生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19,358,764.70元，其中：一般公共预算10,748,764.70元；政府性基金5,610,000.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入3,000,000.00元。

与上年对比：部门财务总收入增加8,154,684.06元，增长72.78%，主要原因是：2023年新增增减挂钩报批费预算5,260,000.00元，新增土地出让金业务支出预算350,000.00元纳入年初部门预算，2023年我单位将自有资金纳入年度部门预算收入3,000,000.00元；一般公共预算收入减少455,315.94元，下降4.06%，主要原因是：2022年10月，较上年人员减少在职8人，相应的社保及工资减少；政府性基金收入增加5,610,000.00元，增长100%，主要原因是：2023年新增增减挂钩报批费预算5,260,000.00元，新增土地出让金业务支出预算350,000.00元纳入年初部门预算；其他收入增加3,000,000.00元，增长100%，主要原因是：2023年我单位将自有资金纳入年度部门预算。国有资本经营收益、财政专户管理资金收入事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16,358,764.70元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入16,358,764.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,748,764.70元；政府性基金预算财政拨款5,610,000.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入增加5,154,684.06元，增长46.01%，增加主要原因是：2023年土地出让业务支出350,000.00元，土地开发支出5,260,000.00元纳入年初部门预算；一般公共预算财政拨款收入减少455,315.94元，下降4.06%，主要原因是：2022年10月部门预算时，较上年人员减少在职8人，相应的社保及工资减少。政府性基金预算财政拨款收入增加5,610,000.00元，增长100%，增加主要原因为2023年新增增减挂钩报批费预算5,260,000.00元，新增土地出让金业务支出预算350,000.00元纳入年初部门预算。国有资本经营收益、财政专户管理资金收入事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19,358,764.70元。财政拨款安排支出16,358,764.70元，其中：基本支出10,748,764.70元，与上年11,204,080.64元对比，减少455,315.94元，下降4.06%，主要原因为2023年部门预算时，较上年人员减少在职8人，相应的社保及工资减少；项目支出5,610,000.00元，其中：政府性基金预算支出5,610,000.00元，与上年对比0.00元对比，增5,610,000.00元，增长100.00%，主要原因为2023年新增增减挂钩报批费预算5,260,000.00元，新增土地出让金业务支出预算350,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县自然资源局2023年财政拨款安排支出16,358,764.70元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休329,211.20元,主要用于发放行政单位退休人员工资；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43,586.40元,主要用于发放事业单位退休人员工资；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,005,844.80元,主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出291,448.40元,主要用于支付机关事业单位职业年金缴费；

5.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位死亡抚恤10,300.00元,主要用于支付机关事业单位死亡抚恤。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗268,716.51元,主要用于支付行政单位基本医疗保险缴费；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗179,221.59元,主要用于支付事业单位基本医疗保险缴费；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助245,096.34元，主要用于支付公务员医疗补助缴费；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,800.00元,主要用于支付行政事业单位医疗方面的支出；

10.2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行7,640,789.46元,主要用于行政单位人员工资、补贴等；

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金708,750.00元，主要用于支付住房公积金缴费；

12.2120802城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出5,260,000.00元，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；

13.2120806城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出350,000.00元，主要用于土地出让业务费用的开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出16,358,764.70元。

基本支出10,748,764.70元，其中：30101基本工资:2,338,632.00元,30102津贴补贴:1,976,064.00元,30103奖金:1,086,775.00元,30107绩效工资:1,437,059.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:1,005,844.80元,30110职工基本医疗保险缴费:447,938.10元,30111公务员医疗补助缴费:245,096.34元,30112其他社会保障缴费:68,739.46元,30113住房公积金:708,750.00元,30199其他工资福利支出:100,020.00元,30201办公费:40,330.00元,30202印刷费:8,000.00元,30205水费:2,000.00元,30206电费:22,000.00元,30207邮电费:4,000.00元,30211差旅费:39,030.00元,30217公务接待费:50,000.00元,30228工会经费:71,000.00元,30231公务用车运行维护费:60,000.00元,30239其他交通费用:302,400.00元,30302退休费:367,497.60元,31002办公设备购置:13,040.00元,30109职业年金缴费:291,448.40元,30199其他工资福利支出:47,500.00元,30299其他商品和服务支出:5,300.00元,30305生活补助:10,300.00元。

项目支出5,610,000.00元，其中：30227委托业务费:1,210,000.00元,21009土地补偿：4,400,000.00元

五、对下专项转移支付情况

我单位2023年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额71,040.00元，其中：政府采购货物预算21,040.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年110,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县自然资源局2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年50,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，预计本年国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年60,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年60,000.00元相比，增加0.00元，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县自然资源局2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排611,800.00元与上年352,800.00元对比，增加259,000.00元，增长73.41%。增加主要原因是2023年预算单位人员总体上较上年减少8人，但单位行政人员较上年增加7人，事业人员减少15人，导致本年行政人员公务交通补贴及公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县自然资源局部门资产总额（原值，下同）5,065,636.70元，其中，流动资产985,731.70元，固定资产4,079,905.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,072,210.43元，增加的主要原因双柏开投公司拨入的业主管理费700,000.00，至2022年末尚未使用。其中，固定资产增加152,335.00元，增加的主要原因是2022年购置固定资产152,335.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

 

第二部分双柏县自然资源局2023年预算表

（见附表）

监督索引号53232201732400111